Guia prático de conciliação

Como conciliar pedidos da Nuvemshop com o Mercado Pago

Você precisa de dois CSVs do mesmo período e de uma referência que ligue o pedido à transação. O objetivo não é comparar apenas totais: é localizar cada venda ausente, valor divergente, estorno, contestação ou registro duplicado.

1. Exporte os pedidos da Nuvemshop

No painel administrador, acesse Vendas → Lista de vendas → Exportar lista. Aplique o período que será conferido e, se necessário, filtre o provedor de pagamento. A própria Nuvemshop documenta a exportação em CSV e os filtros por período, status e provedor.

Instruções oficiais de exportação da Nuvemshop

2. Gere o relatório Dinheiro em conta

No Mercado Pago, acesse Relatórios e faturamento → Relatórios de vendas e extratos de conta → Dinheiro em conta. Selecione o mesmo período, gere o relatório e aguarde o arquivo ficar disponível.

Instruções oficiais do Mercado Pago

3. Separe os campos que realmente conciliam

O glossário oficial informa que EXTERNAL_REFERENCE pode conter o ID do pedido, mas também pode estar vazio em alguns casos. Sem uma chave comum confiável, não force a correspondência apenas porque data e valor parecem próximos.

Glossário oficial dos campos do Mercado Pago

4. Compare apenas movimentos conciliáveis

Comece por SETTLEMENT (pagamento aprovado), REFUND (devolução), CHARGEBACK (contestação no cartão) e DISPUTE (reclamação). Movimentos como saque, transferência e custos operacionais não devem virar “venda sem pedido”.

5. Revise as exceções, não só a soma final

• Pedido sem recebimento: existe na loja, mas não há movimento conciliável correspondente.
• Recebimento sem pedido: a referência do Mercado Pago não aparece no arquivo da loja.
• Valor divergente: a referência existe nos dois lados, mas o bruto não confere.
• Estorno ou contestação: o movimento reduz ou coloca em risco um valor antes considerado recebido.
• Possível duplicidade: mais de um recebimento parece apontar para o mesmo pedido e exige validação humana.